Zomernota 2019

Grondslagen en uitgangspunten

Grondslagen en uitgangspunten

Areaalontwikkeling woningen en inwoners

In het financieel beeld houden we rekening met de ontwikkeling van de woningbouw en de aantallen inwoners. Hiervoor gebruiken we cijfers van Onderzoek en Statistiek en het programma Wonen. Deze aantallen worden onder meer gebruikt in de ramingen van het gemeentefonds en de belastingopbrengsten.

Woningbouwproductie per jaar

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaande stad

400

50

425

575

275

Waalfront

200

240

100

150

150

Waalsprong

400

700

700

600

700

Totaal

1.000

990

1.225

1.325

1.125

Verschil t.o.v. stadsbegroting 2019

100

-135

100

200

1.125

Aantal inwoners per 1-1

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal inwoners per 1-1

177.000

179.000

180.000

181.500

183.000

Toename t.o.v. stadsbegroting vorig jaar

0

900

800

1.400

Rente

Voor de komende jaren verwachten we dat de rente laag blijft. Het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht ons om een rekenrente te hanteren die in lijn ligt met de werkelijk door ons te betalen rente. Op grond daarvan verlagen we de rekenrente voor  2019 naar 1%. Voor de jaren daarna gaan we uit van 0,8%.

2019

2020

2021

2022

2023

Rekenrente:

- Inzet van reserves en voorzieningen 

1,0%

<===== 0,8% =====>

- Doorberekening aan investeringen

1,0%

<===== 0,8% =====>

Langlopende leningen

1,0%

0,9%

0,9%

1,0%

1,1%

Kortlopende leningen

-0,4%

-0,4%

-0,4%

-0,3%

-0,3%

Indexeringen

Op grond van de cijfers uit het centraal economische plan (cep)  van het Centraal Plan Bureau (CPB) d.d. 21 maart 2019 stellen we de volgende indexeringspercentages voor:

Indexeringspercentages

loonsom

materiële lasten

Inflatie (CPI)

Gemeentelijke tarieven

T.b.v. subsidies

Indexering 2020

2,30%

2,40%

1,50%

Nacalculatie

0,00%

-0,10%

-0,10%

Indexeringspercentage 2020

2,30%

2,30%

1,40%

2,30%

2,30%

Parameters grondexploitatie

De prognose voor de Nederlandse en regionale economie is dat deze de komende jaren nog blijft groeien. De jaren van extreme groei lijken echter voorbij en de economie keert terug naar een normaal groeitempo. De rente blijft laag, maar de verwachting is dat de lange rente wel licht gaat stijgen.
De verkoopprijzen van zowel nieuwbouw als bestaande woningen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de lage hypotheekrente, economische groei, lage werkloosheid en door krapte op de woningmarkt. Het optimisme over de vooruitzichten voor de woningmarkt is echter geluwd en het aantal transacties neemt af in zowel Nederland als Nijmegen. De stijging zet de komende jaren vermoedelijk nog voort, maar zwakt waarschijnlijk wel af. Ook voor de andere delen van de vastgoedmarkt zien we een positieve trend met een meer stabiele waardegroei, maar ook stevige stijging van de bouwkosten.
De ontwikkeling van de grondopbrengsten is voor 2020 en volgend nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar . Alleen de grondopbrengsten voor bedrijfsruimte en kantoren zijn  voorzichtigheidshalve iets neerwaarts bijgesteld. Vanwege de stijgende structurele bouwkosten is de parameter voor de grondkosten naar boven bijgesteld. De disconteringsvoet is gebaseerd op de richtlijnen van de Commissie BBV en is ongewijzigd: 2%. Voor de renteparameter wordt aangesloten bij de algemene rekenrente van de Gemeente Nijmegen:  0,8%.
Zoals gebruikelijk rekent de gemeente Nijmegen aan kortlopende planexploitaties geen opbrengstenstijgingen toe.

Onderstaande tabel bevat het voorstel voor de parameters voor de grondexploitaties:

Planexploitaties langlopend 

2020

2021

2022

2023

2024

2025 e.v. 

Opbrengsten 

- woningen 

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

- kantoren 

1,50%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

- bedrijfsruimten 

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

- winkelruimten 

1,50%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Grondkosten 

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Rente 

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

Disconteringsvoet 

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Planexploitaties kortlopend 

2020

2021

2022

2023

2024

2025 e.v. 

Opbrengsten 

- woningen 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

n.v.t. 

- kantoren 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

n.v.t. 

- bedrijfsruimten 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

n.v.t. 

- winkelruimten 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

n.v.t. 

Grondkosten 

3,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

n.v.t. 

Rente 

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

n.v.t. 

Disconteringsvoet 

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

n.v.t. 

Verschuivingen tussen programma's

Wij stellen bij deze zomernota voor om een tweetal verschuivingen  te formaliseren. Omdat door deze verschuivingen de baten en lasten van programma's wijzigen moet uw raad hierover beslissen. Voor de totale programmabegroting zijn de verschuivingen budgettair neutraal.
De eerste betreft de verkeersmanagement centrale. Deze is nu opgenomen onder taakveld 2.1 Verkeer en vervoer en past beter onder taakveld 2.2 Parkeren. De tweede wijziging betreft kosten van het magazijn die abusievelijk onder het taakveld 3.4 Economische promotie valt; dit moet namelijk taakveld 2.1 Verkeer en vervoer zijn.
Door deze wijziging verschuift er € 3 ton van het programma Economie en toerisme naar het programma Bereikbaarheid.

ga terug